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银川市安监局2018年部门预算
2018-02-14 16:23

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、单位人员基本情况

 

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于银川市安监局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于银川市安监局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

(二)项目支出情况说明。

三、关于银川市安监局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

四、关于银川市安监局2018年政府性基金预算拨款情况说明

我局无政府性基金预算拨款。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

 

第四部分 2018年部门预算——名词解释

 

  

 

第一部分  单位概况

银川市安全生产监督管理局,成立于2004910日,为履行安全生产监督管理职能的市政府工作部门。

一、主要职能

承担银川市安全生产委员会办公室的工作;协调安全生产专项整治,危险化学品和非煤矿山安全生产监督管理,负责重大事故调查结案批复,组织全市安全生产督促检查,承担作业场所职业卫生监督检查,职责,烟花爆竹生产经营单位的安全生产监督管理职责,组织实施注册安全工程师执业资格制度。

二、部门预算单位构成

单位内设5个科室,1个参公事业。分别为综合事务办公室、危险化学品安全监管科、矿山安全监管科、职业卫生监管科、法制科技科五个部门;内设正科级参公事业单位一个,为安全生产应急救援指挥中心。

三、单位人员基本情况

核定行政编制14名。领导职数:局长1名,副局长3名;科级领导职数6名,其中:主管5名(综合事务主管、危险化学品安全主管、矿山安全主管、法制科技主管、职业卫生监督管理主管),副主管1名。2016年末实有在岗行政工作人员16人。另有公益性岗位7人。

核定参公事业编制8名,机关后勤服务事业编制2名,控制数1人。2016年末实有在岗工作人员11人。


第二部分  2018年部门预算报表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 566.94

一、本年支出

 566.94

566.94 

 

(一)一般公共预算财政拨款

566.94 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

40.66 

40.66 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

20.98 

20.98 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

283.95 

283.95 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

22.35 

22.35 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

199 

199 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

566.94 

支出总计:566.94

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

20182016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 2299901

 其他支出

199

199

199

199

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

18.03

18.03

18.03

18.03

 

 

 

 

 

 

2150602

安全生产监管/一般行政管理事务

21.16

21.16

21.16

21.16

 

 

 

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

14.3

14.3

14.3

14.3

 

 

 

 

 

 

2150601

行政运行

248.49

248.49

248.49

248.49

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

4.32

4.32

4.32

4.32

 

 

 

 

 

 

2101201

城镇职工基本医疗保险缴费支出

11.62

11.62

11.62

11.62

 

 

 

 

 

 

2080505

机关单位基本养老保险缴费支出

29.04

29.04

29.04

29.04

 

 

 

 

 

 

2080506

机关单位职业年金缴费支出

11.62

11.62

11.62

11.62

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

9.36

9.36

9.36

9.36

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2017       执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

备注

 

 

1500.78

566.94

367.94

199

 

 

 

2299901

其他支出

 

 

 

199

199

100

 

2210201

住房公积金

18.52 

18.03

18.03 

 

-0.49

-2.65

 

2150602

安全生产监管/一般行政管理事务

206.85 

21.16

21.16 

 

-185.69

-89.78

2018年预算中专项资金列入其他支出中,故减少。

2150199

其他资源勘探支出

657

 

 

 

-657

-100

2018年预算无此项经费。

2150699

其他安全生产监管支出

227.3 

14.3

14.3 

 

-213

-93.7

2017年用于奖励安全生产先进集体及个人。

2150601

行政运行

322.26 

248.49

248.49 

 

-73.77

-22.89

 

2210203

购房补贴

8.49

4.32

4.32

 

-4.17

-49.12

 

2101201

城镇职工基本医疗保险缴费支出

      11.23

11.62 

11.62 

 

0.39

3.5

 

2080505

机关单位基本养老保险缴费支出

39.55 

29.04 

29.04 

 

-10.51

-26.57

 

2080506

机关单位职业年金缴费支出

0

11.62

11.62

 

11.62

100

 

2101103

公务员医疗补助

8.89

9.36

9.36

 

0.47

5.29

 

2120102

城乡社区支出/一般行政管理事务

0.69

 

 

 

-0.69

-100

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.87 

 0

 0

0 

 0

 0.87

 0.87

 0

 0

 0

 0

0.87 

0.87

 0

 0

 0

 0

0.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                               单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.87 

 0

 0

0 

 0

0.87

0.87

 0

 0

 0

 0

0.87 

0.87

 0

 0

 0

 0

0.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

 

政府性基金预算支出表

                                                   单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

 

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 566.94

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

566.94 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

40.66 

40.66 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

20.98 

20.98 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

283.95 

283.95 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

22.35 

22.35 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

199 

199 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

566.94 

支出总计:566.94

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 2299901

 其他支出

199

 

 

199

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

18.03

 

 

18.03

 

 

 

 

 

 

 

 

2150602

安全生产监管/一般行政管理事务

21.16

 

 

21.16

 

 

 

 

 

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

14.3

 

 

14.3

 

 

 

 

 

 

 

 

2150601

行政运行

248.49

 

 

248.49

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

4.32

 

 

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

2101201

城镇职工基本医疗保险缴费支出

11.62

 

 

11.62

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关单位基本养老保险缴费支出

29.04

 

 

29.04

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关单位职业年金缴费支出

11.62

 

 

11.62

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

9.36

 

 

9.36

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 2299901

 其他支出

199

 

199

 

 

 

2210201

住房公积金

18.03

18.03 

 

 

 

 

2150602

安全生产监管/一般行政管理事务

21.16

2116 

 

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

14.3

14.3 

 

 

 

 

2150601

行政运行

248.49

248.49 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

4.32

4.32

 

 

 

 

2101201

城镇职工基本医疗保险缴费支出

11.62 

11.62 

 

 

 

 

2080505

机关单位基本养老保险缴费支出

29.04 

29.04 

 

 

 

 

2080506

机关单位职业年金缴费支出

11.62

11.62

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

9.36

9.36

 

 

 

 


第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于银川市安监局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2018年财政拨款收支总预算566.94万元。收入预算包括:一般公共预算拨款566.94万元,政府性基金预算拨款     0万元。支出预算包括:安全生产监管监察专项支出199万元、一般公共服务支出283.95万元、社会保障和就业支出61.64万元、住房保障支出22.35万元。

二、关于银川市安监局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出367.94万元,比2017年执行数据减少41万元,下降 10%。其中:

人员经费351.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费16.02万元,主要包括:办公费、手续费、电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

银川市安监局2018年一般公共预算拨款项目支出199    万元,其中:其他支出(22999012018年预算199万元,2017年项目资金执行数据减少884.43万元,下降81.6%。主要用于2017年石油企业进行管道隐患排查治理专项经费支出657万。

三、关于银川市安监局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市安监局2018年“三公”经费财政拨款预算数为    0.87万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费0.87万元。

四、关于银川市安监局2018年政府性基金预算拨款情况说明

我局无政府性基金预算拨款。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,银川市安监局本级1个行政单位和内设1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算248.49万元,比2017年预算增加33.38万元,增长15.52  %。主要用于新增人员工作经费。

(二)政府采购情况

2018年,银川市安监局政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

我局为驻行政中心合署办公单位。

 

第四部分  2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。