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银川市安全生产监督管理局2016年度部门决算
2017-09-22 15:55

 

第一部分  单位概况

 

一、单位主要职能

(一)贯彻落实有关法律、法规、规章,执行国家、自治区和银川市安全生产监督管理的方针、政策,拟订安全生产的相关规划并组织实施。

(二)指导、协调全市安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调和解决安全生产中的重大问题。

(三)承担全市安全生产综合监督管理责任。承担全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理的责任。

(四)负责全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入管理。依法指导监督实施安全生产准入制度。

(五)负责作业场所职业卫生的监督检查,负责职业卫生安全管理工作,组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。

(六)负责组织全市安全生产大检查和专项督查,根据市政府授权,依法组织较大、重大安全生产事故调查处理工作并监督责任追究落实情况,承担市安全生产专家组有关工作。

(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,负责全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(八)负责监督管理煤矿安全生产工作,查处煤矿违法违规行为,参与煤矿事故的查处;参与制定煤炭行业安全标准实施细则,拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的重大政策,会同有关部门审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和安全生产管理人员的安全资格(含煤矿矿长、煤矿特种作业人员资格)考核工作。

(十)指导、协调全市安全生产检测检验工作;监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(十一)组织、协调、监督全市安全生产行政执法工作,组织、指导安全生产科学技术研究和推广工作,组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

(十二)承担市安全生产委员会办公室的日常工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

单位内设综合事务办公室、危险化学品安全监管科、矿山安全监管科、职业卫生监管科、法制科技科五个部门;内设正科级参公事业单位一个,为安全生产应急救援指挥中心。核定行政编制14名,2016年末实有在岗行政工作人员15人。核定参公事业编制6名,2016年末实有在岗工作人员5人。编内聘用人员2名,公益性岗位4人。

三、部门决算编报构成

从预算单位构成看,银川市安全生产监督管理局属于市本级一级预算单位,纳入2017年部门预算编制,无二级预算单位。

 

第二部分  2016年部门决算表

 

   一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)  

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

 

 

第三部分  2016年部门决算情况说明

 

一、2016年收入支出决算总表情况说明

2016年度收入1334.85万元,年初结转和结余42.42万元。2016年度支出572.99 万元,年末结转和结余804.28万元。

二、2016年收入决算表情况说明

2016年度财政拨款收入为1330.85万元,其他收入4万元。其中财政拨款收入分别为社会保障和就业收入5.24万元,医疗卫生与计划生育收入18.62万元,其他资源勘探信息等657万元,安全生产监管633.37万元,住房公积金16.62万元。

三、2016年支出决算表情况说明

2016年支出总计573万元,其中:基本支出313.03万元、项目支出259.96万元。社会保障和就业支出5.24万元、医疗卫生与计划生育支出18.41万元、行政运行275.7万元、安全生产监管259.95万元、住房保障支出13.69万元。

四、2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款1330.85万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余26.27万元,收入合计1357.12万元。社会保障和就业支出5.24万元,医疗卫生与计划生育支出18.41万元,住房保障支出13.69万元,安全生产监管支出521.7万元,2016年支出合计559.03万元,年末结转和结余798.09万元,支出合计1357.12万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款总支出573万元,其中:基本支出313.04万元、项目支出259.96万元。社会保障和就业支出5.24万元、医疗卫生与计划生育支出18.41万元、行政运行275.7万元、安全生产监管支出259.96万元、住房保障支出13.69万元。

六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年本年支出合计559.04万元,其中人员经费291.12万元,公用经费267.92万元。人员经费中工资福利支出255.85万元、对个人和家庭的补助35.27万元。公用经费中商品和服务支出210.02万元、其他资本性支出2.9万元、对企事业单位的补贴55万元。

七、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2016年度银川市安监局 “三公”经费预算数8.17万元,其中:公务用车运行费7.2万元,公务接待费0.97万元,因公出国(境)费0元。2015年度银川市安监局“三公”经费预算数17.42万元,其中:公务用车运行费16.22万元,公务接待费1.20万元,因公出国(境)费0元。

2016年度“三公”经费支出决算数总计8.17万元,其中公务用车运行费7.2万元,公务接待费0.97万元。2015年度“三公”经费支出决算数总计17.42万元,其中公务用车运行费16.22万元,公务接待费1.20万元。2016年比2015年减少9.25万元,减少46.9%

八、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局本年度无政府性基金预算财政拨款。

九、预算单位2016年其他需要事项情况说明

(一)关于机关运行经费支出的情况说明

2016年度银川市安监局机关运行经费支出总计267.92万元,2015年度银川市安监局机关运行经费支出总计329.87万元。2016年度比上年减少61.95万元,减少18.8%机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费及一般设备购置费等。我局牢固树立“厉行节约、精打细算、合理安排”的工作思路,降低运行成本。

(二)关于政府采购支出

2016年度我局没有政府采购业务。

(三)关于国有资产占用情况

截至2016年12月31日,我局无自由产权房屋;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局严格执行年度预算,合理安排开支,厉行节约,较好的完成了各项支付工作。

 

第四部分   名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2016年银川市安监局部门决算表(公开01-公开08表)